【課程大綱】

一、物業(yè)企業(yè)全面預(yù)算流程

1、預(yù)算編制的基本流程：

1）業(yè)務(wù)計(jì)劃制定

2）人力資源定編

3）人工成本費(fèi)用測(cè)算

4）能耗費(fèi)用分析

5）運(yùn)維成本測(cè)算

6）業(yè)務(wù)支持費(fèi)用編制

7）專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用設(shè)定

8）數(shù)據(jù)匯總等基本流程

2、預(yù)算編制的階段性要求

1）入住交付期和正常成熟期分開(kāi)編制

2）以日常業(yè)務(wù)計(jì)劃為主導(dǎo)

3）關(guān)注定額與變量，數(shù)據(jù)化定量化

4）明確預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目

5）可檢測(cè)、可評(píng)價(jià)、能考核；

二、全面預(yù)算的原則與維度層次

1、全面預(yù)算的原則

1）、 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一原則

2) 實(shí)事求是原則

3) 上下貫通原則

2、全面預(yù)算的層次

1）總部——以戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)以業(yè)務(wù)計(jì)劃為導(dǎo)向

2）分公司——以平衡發(fā)展為目的

3）管理處——資源配置需要整合

3 、全面預(yù)算編制四個(gè)維度：

1) 財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)維度

2) 運(yùn)營(yíng)管理維度

3) 團(tuán)隊(duì)發(fā)展維度

4) 客戶關(guān)系維度

三、全面預(yù)算的內(nèi)容

1、入住期預(yù)算

1）管理處預(yù)算

（1）費(fèi)用收繳計(jì)劃

（2）前期開(kāi)辦費(fèi)計(jì)算

（3）人力資源配置計(jì)劃

（3）物資采購(gòu)計(jì)劃

（4）固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃

（5）工程計(jì)劃

（6）維保計(jì)劃

（7）綠化改造計(jì)劃

（8）社區(qū)活動(dòng)計(jì)劃

2）公司部門(mén)預(yù)算

（1）人力資源配置計(jì)劃

（2）物資采購(gòu)計(jì)劃

（3）固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃

（4）業(yè)務(wù)招待計(jì)劃

（5）差旅計(jì)劃

（6）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)計(jì)劃

（7）會(huì)議計(jì)劃

2、成熟期預(yù)算

1）收入預(yù)算方案

（1）管理費(fèi)收入

（2）地面停車(chē)費(fèi)

（3）地下停車(chē)管理費(fèi)

（4）其他有償收入

2）支出預(yù)算

（1）工資福利費(fèi)及行政辦公費(fèi)用

（2）公共設(shè)施維護(hù)及清潔費(fèi)用

（3）綠化費(fèi)用及社區(qū)文化費(fèi)用

（4）公共水電費(fèi)及折舊費(fèi)用

（5）公共責(zé)任及設(shè)備險(xiǎn)

（6）顧問(wèn)成本、管理酬金及稅金

四、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

1、預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控

2、預(yù)算執(zhí)行的督促評(píng)價(jià)

3、預(yù)算執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)控制

企業(yè)價(jià)值觀： 誠(chéng)信做人，負(fù)責(zé)做事，實(shí)效主義，追求共贏