課程背景

年度計劃每個公司都在做，如何制度好企業的經營計劃，落實好各部門的年度計劃就顯得尤為重要，很多公司都在搞全面預算管理，部門花錢不管多少都要找老總審批，這樣讓計劃變得沒有效率和效果，也浪費管理時間及成本。為規范經營計劃的編制，保證經營計劃及全面預算管理工作的有機統一和順利進行，充分發揮經營計劃在公司生產經營工作及全面預算管理中的統籌作用，企業的計劃需要管理。

課程收獲

l 了解企業經營計劃、部門業務計劃的來源。

l 學會制定的企業經營計劃、部門業務計劃

l 熟悉掌握企業經營計劃、部門業務計劃和預算流程的結合工作。

l 掌握評審修正業務計劃

l 掌握業務計劃的跟蹤與執行方法

課程對象

集團公司董事長、總裁及副總裁、總經理，及其他高層經理；企業計劃部負責人；獨立事業部高級決策人、總監及部門經理、子公司高管、人力資源總監、財務總監、人事經理及主管；辦公室主任、中層管理者、部門經理

課程時長   12課時   2天

課程內容

一、企業經營計劃、部門業務計劃的來源：市場管理流程

1、掃描市場

2、細分市場

3、組合分析

3、部門企業經營計劃、部門業務計劃和產品企業經營計劃、部門業務計劃的區別。

二、制定的企業經營計劃、部門業務計劃

1、制訂業務戰略概述（目的，主要活動，輸出）

2、業務戰略規劃程序概覽

3、確定部門目標及關鍵行動

4、制定企業經營計劃、部門業務計劃的工具學習

l 財務分析工具：FAN

l 戰略地位分析的工具：SPAN

l 客戶$APPEALS

l 市場地圖

l 三維細分方法

l FAN應用舉例

l SPAN與FAN組合應用舉例

l SPAN應用舉例

l 安索夫（Ansoff）矩陣和差距分析

l 機會與威脅（SWOT）

l 優勢與劣勢（SWOT）演練：企業經營計劃、部門業務計劃的工具

5、演練：市場地圖及業務設計評估

6、制定部門的業務戰略及計劃

l 快速回顧為制定戰略完成的所有活動

l 確定部門的戰略目標

l 確定部門的價值定位

l 按照《企業經營計劃、部門業務計劃要素》來制定戰略

l 風險評估

演練：制定選定部門的企業經營計劃、部門業務計劃

三、企業經營計劃、部門業務計劃和預算流程（評審修正企業經營計劃、部門業務計劃）

1、企業經營計劃、部門業務計劃和預算流程原理

2、具體的企業經營計劃、部門業務計劃和預算流程

3、計劃制定前周期性工作

4、各部門制訂企業經營計劃、部門業務計劃與資金預算

5、各部門收集分析數據

6、自上而下：各部門分解集團/公司下達經營指標

7、自下而上：各部門確立業務目標行動方案和預算

8、匯總/質詢/修正事業部業務目標及制定行動方案資金預算

9、集團/公司總部批準事業部業務目標、行動方案與資金預算

演練分析：本公司的某個部門的企業經營計劃、部門業務計劃與預算

四、企業經營計劃、部門業務計劃的跟蹤與執行

1、企業經營計劃、部門業務計劃執行情況跟蹤檢查報告的編寫

2、跨部門的業務團隊的組織與配合

3、企業經營計劃、部門業務計劃涉及部門、人員KPI設置

4、企業經營計劃、部門業務計劃的調整、評估考核及修改計劃

五、企業經營計劃、部門業務計劃模板實例講解

業內最佳企業經營計劃、部門業務計劃（實例）模板的講解